número do empenho: | 21-36-001833 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
dotação orçamentária: | 25.201.10.122.2020.2133.0002 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS |
atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
|
fonte de recurso: | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0 |
favorecido: | CREMER S.A. |
CPF / CNPJ: | 82641325002161 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 12958 / 2019 |
descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - LINHA GERAL - PARTE I (ABAIXADOR DE LÍNGUA, ALGODÃO HIDRÓFILO, BISTURIS, BOLSA PARA COLOSTOMIA, COLETORES DE URINA E OUTROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA - IJF, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONFORME CONTRATO Nº. 206/2020, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 426/2019, PROCESSO Nº. P737670/2019.CONFORME PROCESSO N° P158065/2021 - SETOR: NUFARM |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001833 |
valor: | 6.828,60 |
data de empenho: | 15/07/2021 |