| número do empenho: | 21-36-001760 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
| dotação orçamentária: | 25.201.10.302.0124.2470.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE |
| atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
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| fonte de recurso: | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE 15% |
| favorecido: | PANORAMA COM.PROD.MEDIC.FARMACEUTICOS LTDA |
| CPF / CNPJ: | 01722296000117 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 149 / 2021 |
| descrição do empenho: | MATERIAL DE DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO,PARA INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA -IJF. CONTRATO N° 095/2021 - PROCESSO N° P012983/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº. P124896/2021, SETOR.: UAA. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001760 |
| valor: | 242.369,80 |
| data de empenho: | 02/07/2021 |
