| número do empenho: | 21-36-001753 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
| dotação orçamentária: | 25.201.10.122.2020.2133.0002 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS |
| atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
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| fonte de recurso: | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0 |
| favorecido: | FORNECER COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| CPF / CNPJ: | 40476824000157 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 149 / 2021 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE e MATERIAL DE DESINFECÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. CONFORME PROCESSO N° P012983/2021 - CONTRATO N° 093/2021 - DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº. P147424/2021, SETOR.: UAA. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001753 |
| valor: | 252.570,50 |
| data de empenho: | 30/06/2021 |
