número do empenho: | 21-36-001710 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
dotação orçamentária: | 25.201.10.122.2020.2133.0002 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA DE SAUDE DECORRENTE DO CORONAVIRUS |
atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19 |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL FARMACOLÓGICO
|
fonte de recurso: | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0 |
favorecido: | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA EPP |
CPF / CNPJ: | 21595464000168 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 833 / 2020 |
descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS (MOXIFLOXACINO, POLIMIXINA B E TEICOPLANINA). CONFORME PROCESSO Nº. P050267/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 034/2020, PROCESSO Nº. P721691/2019. CONFORME PROCESSO Nº. P127036/2021, SETOR.: FARMÁCIA. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001710 |
valor: | 56.875,00 |
data de empenho: | 24/06/2021 |