número do empenho: | 21-36-000159 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
dotação orçamentária: | 25.201.10.302.0124.2470.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE |
atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
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fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
favorecido: | PANORAMA COM.PROD.MEDIC.FARMACEUTICOS LTDA |
CPF / CNPJ: | 01722296000117 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 12923 / 2019 |
descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - FIOS DE SUTURA ABSORVÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, POR UM PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME CONTRATO N° 107/2020 - CONFORME PROCESSO N° P337824/2018 - ATA DE REGISTRO N° 010/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 175/2019. CONFORME PROCESSO Nº P280574/2020, SETOR: NUFARM. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-36-000159 |
valor: | 2.725,20 |
data de empenho: | 19/01/2021 |