| número do empenho: | 21-36-000155 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
| dotação orçamentária: | 25.201.10.302.0124.2470.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE |
| atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | PANORAMA COM.PROD.MEDIC.FARMACEUTICOS LTDA |
| CPF / CNPJ: | 01722296000117 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 12923 / 2019 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - FIOS DE SUTURA ABSORVÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, POR UM PERÍODO DE 12 (DOSE) MESES, CONFORME CONTRATO N° 107/2020 - CONFORME PROCESSO N° P337824/2018 - ATA DE REGISTRO N° 010/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 175/2019. CONFORME PROCESSO Nº P280615/2020, SETOR: NUFARM. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-36-000155 |
| valor: | 16.636,56 |
| data de empenho: | 19/01/2021 |
