| número do empenho: | 21-36-001316 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
| dotação orçamentária: | 25.201.10.302.0124.2470.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE |
| atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - EPP |
| CPF / CNPJ: | 06342699000154 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 149 / 2021 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA - IJF. CONFORME CONTRATO Nº. 124/2021, PROCESSO Nº. P012983/2021. CONFORME PROCESSO Nº. P124852/2021, SETOR.: UAA - COMPRA EMERGENCIAL. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 21-36-001316 |
| valor: | 17.605,00 |
| data de empenho: | 07/05/2021 |
