| número do empenho: | 20-72-009821 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| dotação orçamentária: | 25.901.10.302.0123.2528.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
| atividade: | GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA |
| subelemento: | OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA
|
| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA |
| CPF / CNPJ: | 05924588000193 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 11826 / 2018 |
| descrição do empenho: | CONTRATO Nº 02/2018 - SMS. QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS,
COM A INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPOG,
E A EMPRESA SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. PREGÃO ELETRÔNICO N°092/2018.
REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBA TERCEIRIZADA NO SAMU COVID 19.
COMPETÊNCIA:NOVEMBRO DE 2020.
PROCESSO P316058/2020. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-009821 |
| valor: | 19.320,04 |
| data de empenho: | 07/12/2020 |
