| número do empenho: | 20-72-008879 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| dotação orçamentária: | 25.901.10.122.2020.2133.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |
| atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| subelemento: | RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
|
| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA |
| CPF / CNPJ: | *** |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMETAR DE DIFERENÇA, NO VALOR DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NOS FINAIS DE SEMANA (FDS), NAS AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA H1N1 NA CORES III.OPERAÇÃO COVID-19 CONFORME CI Nº 741/2020 DO PROCESSO P179194/2020 (PARCELA 04/2020). |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-008879 |
| valor: | 1.710,00 |
| data de empenho: | 10/11/2020 |
