| número do empenho: | 20-72-006779 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| dotação orçamentária: | 25.901.10.122.2020.2133.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |
| atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| subelemento: | RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
|
| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA |
| CPF / CNPJ: | *** |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (ENFERMEIROS), QUE PRESTARAM SERVIÇOS NOS FINAIS DE SEMANA NAS UAPS AUTORIZADAS PARA REALIZAREM PLANTÕES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM SUSPEITAS OU CONFIRMADOS DE COVID -19. CONFORME OFÍCIO N. 402/2020 - CORES VI - PROCESSO P202753/2020. (PARCELA 07/2020). |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-006779 |
| valor: | 3.790,80 |
| data de empenho: | 21/08/2020 |
