| número do empenho: | 20-72-006691 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| dotação orçamentária: | 25.901.10.122.2020.2133.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |
| atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO |
| subelemento: | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA |
| CPF / CNPJ: | 05924588000193 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 11826 / 2018 |
| descrição do empenho: | CONTRATO Nº 02/2018 DE SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO EDITAL Nº 3870, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA
SMS, COM A INTERVENIÊNCIA DA SEPOG E A EMPRESA SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2018.
CONFORME PROCESSO P203962/2020. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-006691 |
| valor: | 11.944,96 |
| data de empenho: | 20/08/2020 |
