número do empenho: | 20-72-005617 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
dotação orçamentária: | 25.901.10.122.0001.2016.0025 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS |
subelemento: | IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
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fonte de recurso: | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE 15% |
favorecido: | FRAPORT BRASIL S A AEROPORTO DE FORTALEZA |
CPF / CNPJ: | 27059565000109 |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | / |
descrição do empenho: | PAGAMENTO DE TAXA DE IMPORTAÇÃO DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, EM AÇÃO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (2019-NCOV), CONFORME CONTRATO NO.220/2020, COM A EMPRESA CHINA MEHECO CORPORATION. PROCESSO PP191419/2020. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-005617 |
valor: | 4.705,24 |
data de empenho: | 17/07/2020 |