| número do empenho: | 20-72-005247 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| dotação orçamentária: | 25.901.10.122.0001.2016.0025 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
| atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS |
| subelemento: | IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO
|
| fonte de recurso: | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE 15% |
| favorecido: | FRAPORT BRASIL S A AEROPORTO DE FORTALEZA |
| CPF / CNPJ: | 27059565000109 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | PAGAMENTO DE TAXA DE IMPORTAÇÃO DE AQUISIÇÃO EMERGENCIAL, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, EM AÇÃO AO COMBATE À PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (2019-NCOV), CONFORME CONTRATO NO.220/2020, COM A EMPRESA CHINA MEHECO CORPORATION. PROCESSO P177214/2020. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-005247 |
| valor: | 550,08 |
| data de empenho: | 02/07/2020 |
