número do empenho: | 20-72-004860 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
dotação orçamentária: | 25.901.10.122.2020.2133.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |
atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
subelemento: | MATERIAL FARMACOLÓGICO
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fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
favorecido: | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA EPP |
CPF / CNPJ: | 21595464000168 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 12861 / 2019 |
descrição do empenho: | CONTRATO N. 123/2020 - SMS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SMS E A EMPRESA UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA, DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE DE FORTALEZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - (DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS SARS - COV 2) - PREGÃO ELETRONICO N. 247/2018 C. CI N. 701/2020 E PROCESSO P134613/2020. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-004860 |
valor: | 0,00 |
data de empenho: | 23/06/2020 |