número do empenho: | 20-72-004670 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
dotação orçamentária: | 25.901.10.122.2020.2133.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |
atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 34 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO |
subelemento: | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
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fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
favorecido: | SERVNAC SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA |
CPF / CNPJ: | 05924588000193 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 11826 / 2018 |
descrição do empenho: | CONTRATO Nº 02/2018 DE SERVIÇOS DISCRIMINADOS NO EDITAL Nº 3870, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, POR INTERMÉDIO DA
SMS, COM A INTERVENIÊNCIA DA SEPOG E A EMPRESA SERVNAC SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 092/2018.
PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PROCESSO P167799/2020, APENSO AO P155351/2020. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-004670 |
valor: | 12.613,72 |
data de empenho: | 22/06/2020 |