| número do empenho: | 20-72-004350 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| dotação orçamentária: | 25.901.10.122.2020.2133.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |
| atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |
| subelemento: | RPA (RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO) - SMS
|
| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA |
| CPF / CNPJ: | *** |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS ENFERMEIROS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA CAMPANHA DE VACINACAO
CONTRA H1N1 OCORRIDAS NAS UAPS DA CORES I, DURANTE UMA ACAO EMERGENCIAL EM DECORRENCIA DA PANDEMIA DO COVID-19.
CONFORME CI N.651/2020 E PROCESSO P153778/2020. (PARCELA 05/2020). SUB. PRODUTO 01 - EMERGENCIA DE SAUDE (COVID-19). |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-004350 |
| valor: | 2.325,00 |
| data de empenho: | 12/06/2020 |
