número do empenho: | 20-72-004318 |
espécie de empenho: | Estimativo |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
dotação orçamentária: | 25.901.10.122.2020.2133.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |
atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
subelemento: | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
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fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
favorecido: | COOPERATIVA DE TRAB DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTDA - COAPH |
CPF / CNPJ: | 11768319000188 |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | 340 / 2020 |
descrição do empenho: | CONTRATO N. 269/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS E A COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR LTDA - COAPH, CI N. 055/2019 - COREPH/SMS. PROCESSO 147909/2020.
SUB PRODUTO 01 - EMERGÊNCIA DE SAÚDE (COVID-19). |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-004318 |
valor: | 1.299.679,49 |
data de empenho: | 10/06/2020 |