| número do empenho: | 20-72-004318 |
| espécie de empenho: | Estimativo |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| dotação orçamentária: | 25.901.10.122.2020.2133.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |
| atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| subelemento: | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
|
| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | COOPERATIVA DE TRAB DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR LTDA - COAPH |
| CPF / CNPJ: | 11768319000188 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 340 / 2020 |
| descrição do empenho: | CONTRATO N. 269/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS E A COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR LTDA - COAPH, CI N. 055/2019 - COREPH/SMS. PROCESSO 147909/2020.
SUB PRODUTO 01 - EMERGÊNCIA DE SAÚDE (COVID-19). |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-004318 |
| valor: | 1.299.679,49 |
| data de empenho: | 10/06/2020 |
