número do empenho: | 20-72-003701 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
dotação orçamentária: | 25.901.10.122.2020.2133.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |
atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
subelemento: | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
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fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
favorecido: | ENEL |
CPF / CNPJ: | 07047251000170 |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | / |
descrição do empenho: | REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA PRESIDENTE VARGAS, CONFORME PROCESSO P145873/2020. SUB PROD. Nº 01 - EMERGÊNCIA DE SAÚDE(COVID-19). VENCIMENTO EM: 12/06/2020. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-003701 |
valor: | 24.245,81 |
data de empenho: | 18/05/2020 |