Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-72-002764
detalhes da nota de pagamento | |
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número do empenho: | 20-72-002764 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
dotação orçamentária: | 25.901.10.122.0001.2016.0025 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
subelemento: | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
fonte de recurso: | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE 15% |
favorecido: | BANCO DO BRASIL S/A |
CPF / CNPJ: | 00000000000868 |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | / |
descrição do empenho: | REFERENTE ÀS TARIFAS DE OPERAÇÃO CAMBIAL PARA PAGAMENTO DE FORNECEDOR NO EXTERIOR REFERENTE MATERIAIS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID-19, CONFORME C.I. 36/2020 PROCESSO P128866/2020. SUB PROD. Nº 01(ÓRGÃO MANTIDO) |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-002764 |
valor: | 1.034,94 |
data de empenho: | 13/04/2020 |
Nº Parcela | Data Parcela | Data Liquidação | Data Pagamento | CPF | BENEFICIÁRIO | Valor (R$) |
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01 | 13/04/2020 | 13/04/2020 | 14/04/2020 | 00.000.000/0008-68 | BANCO DO BRASIL S/A | 1.034,94 |