número do empenho: | 20-72-002703 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
dotação orçamentária: | 25.901.10.302.0123.2528.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
atividade: | GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
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fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
favorecido: | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
CPF / CNPJ: | 69366326000133 |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | 252 / 2020 |
descrição do empenho: | CONTRATO N.223/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, E A
EMPRESA MED ODONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PARA AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS NECESSÁRIOS DESTINADO
AS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS SARS - COV-2. CI N.576/2020. PROCESSO P127062/2020.
SUB. PRODUTO 02 - REDE HOSPITALAR MANTIDA. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-002703 |
valor: | 63.990,00 |
data de empenho: | 09/04/2020 |