Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-72-002684
detalhes da nota de pagamento | |
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número do empenho: | 20-72-002684 |
espécie de empenho: | Estimativo |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
dotação orçamentária: | 25.901.10.302.0123.2528.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE |
atividade: | GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA |
categoria econômica: | 4 - DESPESAS DE CAPITAL |
grupo natureza despesa: | 4 - INVESTIMENTOS |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
subelemento: | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES MOBILIÁRIOS EM GERAL |
fonte de recurso: | RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS |
favorecido: | CHINA MEHECO CORPORATION |
CPF / CNPJ: | * |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | / |
descrição do empenho: | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS HOSPITALAR E PRODUTOS DE SAÚDE, JUNTO À EMPRESA CHINA MEHECO CORPORATION, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS SARS-COV-2, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 24º, INCISO IV, DA LEI 8.666/1993 E LEI Nº 13.979/2020, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020. CI N. 205/2020. PROCESSO P126582/2020. SUB PRODUTO: 02 (REDE HOSPITALAR MANTIDA) |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-002684 |
valor: | 10.702.929,26 |
data de empenho: | 08/04/2020 |
Nº Parcela | Data Parcela | Data Liquidação | Data Pagamento | Valor Parcela (R$) | Nº Processo | Ordem de Crédito | Conta | Notas Fiscais |
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*Os credores que não apresentam o número de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ são empresas estrangeiras que não possuem cadastro no Brasil.