Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-72-002683
detalhes da nota de pagamento
número do empenho:
20-72-002683
espécie de empenho:
Estimativo
órgão:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
dotação orçamentária:
25.901.10.302.0123.2528.0001
função:
SAUDE
sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
programa:
ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE
atividade:
GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - REDE PROPRIA
categoria econômica:
3 - DESPESAS CORRENTES
grupo natureza despesa:
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
modalidade aplicação:
90 - APLICACOES DIRETAS
elemento de despesa:
30 - MATERIAL DE CONSUMO
subelemento:
MATERIAL HOSPITALAR
fonte de recurso:
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
favorecido:
CHINA MEHECO CORPORATION
CPF / CNPJ:
*
modalidade:
Não se aplica
processo de aquisição:
/
descrição do empenho:
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS HOSPITALAR E PRODUTOS DE SAÚDE, JUNTO À EMPRESA CHINA MEHECO CORPORATION, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVÍRUS SARS-COV-2, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 24º, INCISO IV, DA LEI 8.666/1993 E LEI Nº 13.979/2020, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 926, DE 20 DE MARÇO DE 2020. CI N. 205/2020. PROCESSO P126582/2020.
SUB PRODUTO: 02 (REDE HOSPITALAR MANTIDA)
observação:
Referente ao pagamento do empenho: 20-72-002683
valor:
2.712.589,47
data de empenho:
08/04/2020
Nº Parcela
Data Parcela
Data Liquidação
Data Pagamento
Valor Parcela (R$)
Nº Processo
Ordem de Crédito
Conta
Notas Fiscais
02
30/07/2020
31/07/2020
31/07/2020
2.712.589,47
P126582/2020
1522
001 / 8-6 / 27804-1
*Os credores que não apresentam o número de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ são empresas estrangeiras que não possuem cadastro no Brasil.
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