| número do empenho: | 20-72-002549 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| dotação orçamentária: | 25.901.10.301.0119.2504.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ATENCAO BASICA |
| programa: | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
| atividade: | GESTAO E MANUTENCAO DAS ACOES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
|
| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA |
| CPF / CNPJ: | 11093170000184 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS/EPIs (ÓCULOS DE PROTEÇÃO) RECOMENDADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTINADO AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS SARS-CoV-2. CI N. 491/2020, PROCESSO P121279/2020.
SUB PRODUTO 01 - UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE MANTIDA. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-72-002549 |
| valor: | 2.500,00 |
| data de empenho: | 30/03/2020 |
