Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-68-003276
| detalhes da nota de pagamento | |
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| número do empenho: | 20-68-003276 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA |
| dotação orçamentária: | 18.203.10.122.0001.2016.0016 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
| atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE MATERIAL FARMACOLÓGICO MATERIAL HOSPITALAR |
| fonte de recurso: | OUTROS RECURSOS VINCULADOS - ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR (IPM SAUDE) |
| favorecido: | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA |
| CPF / CNPJ: | 09485574000171 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 395 / 2020 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O FORTSAUDE, CONFORME A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL Nº 002/2020, PROCESSO: P150202/2020 E CI Nº 352/2020 DIAFI/GERAD ANEXADA NA PÁGINA 3 DESTE PROCESSO, DE ACORDO COM O PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° P117789/2020, TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO DOM EM 19/05/2020. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-68-003276 |
| valor: | 54.411,90 |
| data de empenho: | 28/05/2020 |
| Nº Parcela | Data Parcela | Data Liquidação | Data Pagamento | CPF | BENEFICIÁRIO | Valor (R$) |
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| 01 | 28/05/2020 | 22/06/2020 | 01/07/2020 | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | 54.411,90 |