| número do empenho: | 20-63-000340 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E CIDADANIA |
| dotação orçamentária: | 19.201.04.122.0001.2016.0018 |
| função: | ADMINISTRACAO |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
| atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
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| fonte de recurso: | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
| favorecido: | SUPRIMAX COMERCIAL LTDA - EPP |
| CPF / CNPJ: | 00466084000153 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AMC. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-63-000340 |
| valor: | 300,00 |
| data de empenho: | 08/06/2020 |
