| número do empenho: | 20-59-000891 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| dotação orçamentária: | 31.901.08.244.0211.2027.0001 |
| função: | ASSISTENCIA SOCIAL |
| sub-função: | ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| programa: | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| atividade: | DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| subelemento: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| favorecido: | CEQUIP-IMPORTACAO E COMERCIO |
| CPF / CNPJ: | 07327166000166 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | COMPRA DIRETA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 2 MICROONIBUS DESTA SECRETARIA. MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2020. BLOCO: EMERGENCIAL CALAMIDADE/ ACOLHIMENTO. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-59-000891 |
| valor: | 2.520,25 |
| data de empenho: | 10/07/2020 |
