| número do empenho: | 20-59-001727 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| dotação orçamentária: | 31.901.08.244.0211.2027.0001 |
| função: | ASSISTENCIA SOCIAL |
| sub-função: | ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| programa: | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| atividade: | DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
| categoria econômica: | 4 - DESPESAS DE CAPITAL |
| grupo natureza despesa: | 4 - INVESTIMENTOS |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| subelemento: | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| favorecido: | M R G DE SOUSA |
| CPF / CNPJ: | 34119559000157 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 668 / 2020 |
| descrição do empenho: | CONTRATO 48/2020 - Aquisição de materiais de equipamento de proteção coletiva - EPCs, nos padrões definidos em resolução do COIAS Fortaleza, para o plano de retomada das atividades presenciais nos equipamentos vinculados a esta Coordenadoria. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AC - BL: Emergencial/Calamidade Acolhimento. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-59-001727 |
| valor: | 30.960,00 |
| data de empenho: | 17/11/2020 |
