| número do empenho: | 20-59-001353 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| dotação orçamentária: | 31.901.08.244.0210.2028.0001 |
| função: | ASSISTENCIA SOCIAL |
| sub-função: | ASSISTENCIA COMUNITARIA |
| programa: | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE |
| atividade: | DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
|
| fonte de recurso: | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
| favorecido: | NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE EIRELI |
| CPF / CNPJ: | 02498903000170 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 609 / 2020 |
| descrição do empenho: | CONTRATO 43/2020 - Constitui objeto deste contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos Equipamentos da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos contidos no Anexo I - Termo de Referência do Edital de Pregão Eletrônico nº274/2019 e na proposta da Contratada que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de translado. CENTROS POP'S - OUT/2020 - BL: Emergencial/Calamidade Acolhimento. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-59-001353 |
| valor: | 9.352,70 |
| data de empenho: | 06/10/2020 |
