número do empenho: | 20-59-001299 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
dotação orçamentária: | 31.901.08.244.0211.2027.0001 |
função: | ASSISTENCIA SOCIAL |
sub-função: | ASSISTENCIA COMUNITARIA |
programa: | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
atividade: | DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
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fonte de recurso: | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS |
favorecido: | NUTRINE NUTRIMENTOS NORDESTE EIRELI |
CPF / CNPJ: | 02498903000170 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 606 / 2020 |
descrição do empenho: | CONTRATO Nº 43/2020 - NUTRINE - Constitui objeto deste contrato a aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades dos Equipamentos da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social - SDHDS, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações e quantitativos contidos no Anexo I - Termo de Referência do edital de Pregão Eletrônico nº274/2019 e na proposta da Contratada, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de translado. ACOLHIMENTOS PROVISÓRIOS PARA ADULTOS(COVID-19). SETEMBRO/2020. BL: EMERGENCIAL/CALAMIDADE ACOLHIMENTO. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-59-001299 |
valor: | 9.706,90 |
data de empenho: | 25/09/2020 |