número do empenho: | 20-54-000118 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | AGENCIA DE FISCALIZACAO DE FORTALEZA |
dotação orçamentária: | 11.204.04.122.0001.2016.0003 |
função: | ADMINISTRACAO |
sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
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fonte de recurso: | OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS |
favorecido: | EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI |
CPF / CNPJ: | 25179741000102 |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | 376 / 2020 |
descrição do empenho: | Constitui objeto deste contrato a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ANTISSÉPTICO que serão utilizados para o combate a proliferação do COVID-19 na Agência de Fiscalização de Fortaleza - AGEFIS. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-54-000118 |
valor: | 21.920,00 |
data de empenho: | 19/05/2020 |