Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-42-000272
detalhes da nota de pagamento | |
---|---|
número do empenho: | 20-42-000272 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | SECRETARIA REGIONAL III |
dotação orçamentária: | 42.101.04.122.0001.2016.0042 |
função: | ADMINISTRACAO |
sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE MATERIAL HOSPITALAR |
fonte de recurso: | RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO |
favorecido: | J G MIRANDA FERREIRA |
CPF / CNPJ: | 27821811000100 |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | / |
descrição do empenho: | COMPRA DIRETA PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO - EPI EM ATENDIMENTO CONFORME O PLANO DE RETOMADA DA SECRETARIA DA REGIONAL III |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-42-000272 |
valor: | 0,00 |
data de empenho: | 30/06/2020 |
Nº Parcela | Data Parcela | Data Liquidação | Data Pagamento | CPF | BENEFICIÁRIO | Valor (R$) |
---|