Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-42-000271
| detalhes da nota de pagamento | |
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| número do empenho: | 20-42-000271 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | SECRETARIA REGIONAL III |
| dotação orçamentária: | 42.101.04.122.0001.2016.0042 |
| função: | ADMINISTRACAO |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
| atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS |
| fonte de recurso: | RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO |
| favorecido: | JL INDUSTRIA DE PLACAS LTDA |
| CPF / CNPJ: | 13009096000109 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | COMPRA DIRETA REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS DE PROTEÇÃO PARA SETOR CENTRAL DE ATENDIMENTO PARA AS ATIVIDADES DE ACORDO COM O PLANO DE RETOMADA EM ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-42-000271 |
| valor: | 0,00 |
| data de empenho: | 25/06/2020 |
| Nº Parcela | Data Parcela | Data Liquidação | Data Pagamento | CPF | BENEFICIÁRIO | Valor (R$) |
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