| número do empenho: | 20-41-000304 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | SECRETARIA REGIONAL II |
| dotação orçamentária: | 41.101.04.122.0001.2016.0041 |
| função: | ADMINISTRACAO |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
| atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
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| fonte de recurso: | RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO |
| favorecido: | PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - EPP |
| CPF / CNPJ: | 06342699000154 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | COMPRA DIRETA ATRAVÉS DE COTAÇÃO ELETRÔNICA, PROCESSO Nº 199201/2020; COTAÇÃO ELETRÔNICA 2020/10500; TERMO DE PARTICIPAÇÃO 20200019 PARA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESINFETANTE LIQUIDO 70%, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE. EMBALAGEM DE 1L. MARCA; ITAJÁ. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-41-000304 |
| valor: | 1.350,00 |
| data de empenho: | 02/09/2020 |
