| número do empenho: | 20-41-000238 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | SECRETARIA REGIONAL II |
| dotação orçamentária: | 41.101.04.122.0001.2016.0041 |
| função: | ADMINISTRACAO |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | GESTAO E MANUTENCAO |
| atividade: | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
|
| fonte de recurso: | RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO |
| favorecido: | VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| CPF / CNPJ: | 17612939000100 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | / |
| descrição do empenho: | COMPRA DIRETA ATRAVÉS DE COTAÇÃO ELETRÔNICA, PROCESSO Nº 170713/2020 PARA AQUISIÇÃO DE PORTA (DISPENSER) SABONETE LÍQUIDO/ÁLCOOL EM GEL, ABS, FECHADURA E KIT PARA FIXAÇÃO, BOTÃO DE ACIONAMENTO RESERVATÓRIO 800 ML, COR BRANCA, EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE. Decreto nº14.611, de 17 de março de 2020. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-41-000238 |
| valor: | 230,00 |
| data de empenho: | 17/07/2020 |
