número do empenho: | 20-37-007183 |
espécie de empenho: | Global |
órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
dotação orçamentária: | 24.901.12.243.2020.2133.0003 |
função: | EDUCACAO |
sub-função: | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE |
programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |
atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
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fonte de recurso: | RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO |
favorecido: | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
CPF / CNPJ: | 41600131000197 |
modalidade: | Pregão Eletrônico |
processo de aquisição: | 715 / 2020 |
descrição do empenho: | CONTRATO N. 83/2020 - SME
PREGÃO N. 263/2020
ARP N. 548/2020
PROCESSO N. P345408/2020
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE KITS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – PMF, DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-37-007183 |
valor: | 1.999.993,90 |
data de empenho: | 16/12/2020 |