| número do empenho: | 20-37-005722 |
| espécie de empenho: | Global |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| dotação orçamentária: | 24.901.12.365.0052.2134.0001 |
| função: | EDUCACAO |
| sub-função: | EDUCACAO INFANTIL |
| programa: | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL |
| atividade: | GARANTIA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR - PNAEP |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) |
| favorecido: | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI |
| CPF / CNPJ: | 41600131000197 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 715 / 2020 |
| descrição do empenho: | CONTRATO N. 83/2020 - SME
PREGÃO N. 263/2020
ARP N. 548/2020
MODALODADE -PRE-ESCOLA
PROCESSO N. P302491/2020
MODALIDADE O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE KITS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA – PMF, DURANTE A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PRESENCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA MUNDIAL CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-37-005722 |
| valor: | 649.971,90 |
| data de empenho: | 10/11/2020 |
