| número do empenho: | 20-37-003175 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| dotação orçamentária: | 24.901.12.368.0105.2881.0001 |
| função: | EDUCACAO |
| sub-função: | EDUCACAO BASICA |
| programa: | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA |
| atividade: | DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| subelemento: | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS E DE INTANGÍVEIS
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| fonte de recurso: | RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO |
| favorecido: | TRANSCETUR-TRANSP CEARENSE E TURISMO LTDA |
| CPF / CNPJ: | 07276306000114 |
| modalidade: | Pregão Eletrônico |
| processo de aquisição: | 12291 / 2018 |
| descrição do empenho: | CONTRATO N. 13/2019 - SME
PREGÃO N. 059/2018
PROCESSO N. P176610/2020
REF AO MÊS DE JUNHO/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ÔNIBUS URBANO, COM CAPACIDADE PARA 48(QUARENTA E OITO) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS, PROFESSORES, SERVIDORES E COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-37-003175 |
| valor: | 48.744,00 |
| data de empenho: | 28/07/2020 |
