| número do empenho: | 20-37-002108 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| dotação orçamentária: | 24.901.12.368.0105.2881.0001 |
| função: | EDUCACAO |
| sub-função: | EDUCACAO BASICA |
| programa: | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA |
| atividade: | DESENVOLVIMENTO DA GESTAO ESCOLAR |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
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| fonte de recurso: | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25% |
| favorecido: | FORTE COMERCIAL LTDA |
| CPF / CNPJ: | 21392514000100 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 360 / 2020 |
| descrição do empenho: | CONTRATO Nº 45/2020
PROC Nº P145170/2020
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, NO FORNECIMENTO DE 100.000 (CEM MIL) SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES PARA EMBALAGENS, DESTINADOS AO ARMAZENAMENTO DOS KITS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM VIRTUDE DA PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, POR OCASIÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-37-002108 |
| valor: | 25.200,00 |
| data de empenho: | 18/05/2020 |
