Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-36-002403
| detalhes da nota de pagamento | |
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| número do empenho: | 20-36-002403 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
| dotação orçamentária: | 25.201.10.122.2020.2133.0002 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |
| atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR |
| fonte de recurso: | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0 |
| favorecido: | CREMER S.A. |
| CPF / CNPJ: | 82641325002161 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 381 / 2020 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALARES - CARÁTER EMERGENCIAL - COVID-19. CONFORME PROCESSO N° P124967/2020 - SETOR: FARMÁCIA. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-36-002403 |
| valor: | 6.348,00 |
| data de empenho: | 18/09/2020 |
| Nº Parcela | Data Parcela | Data Liquidação | Data Pagamento | CPF | BENEFICIÁRIO | Valor (R$) |
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| 01 | 18/09/2020 | 22/09/2020 | 01/10/2020 | 82.641.325/0021-61 | CREMER S.A. | 6.348,00 |