| número do empenho: | 20-36-002369 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
| dotação orçamentária: | 25.201.10.122.2020.2133.0002 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |
| atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| subelemento: | SERVIÇOS GRÁFICOS
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | IMPRINT GRAFICA RAPIDA EIRELI ME |
| CPF / CNPJ: | 06936034000179 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 234 / 2020 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE 10.000 UNIDADES DE ENVELOPE PARDO DE APROXIMADAMENTE 20 X 15CM. CONFORME PROCESSO Nº. P119445/2020 - COMPRA EMERGENCIAL - SETOR: ASCINF. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-36-002369 |
| valor: | 4.700,00 |
| data de empenho: | 15/09/2020 |
