| número do empenho: | 20-36-001823 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
| dotação orçamentária: | 25.201.10.302.0124.2470.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE |
| atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA |
| categoria econômica: | 4 - DESPESAS DE CAPITAL |
| grupo natureza despesa: | 4 - INVESTIMENTOS |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| subelemento: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI |
| CPF / CNPJ: | 24710087000159 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 379 / 2020 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EM FORMA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA ATENDIMENTO DIRETO E INDIRETO AO PACIENTE. CONFORME PROCESSO Nº. P130436/2020, SETOR.: GETEC. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-36-001823 |
| valor: | 12.080,00 |
| data de empenho: | 02/07/2020 |
