| número do empenho: | 20-36-001811 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
| dotação orçamentária: | 25.201.10.122.2020.2133.0002 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |
| atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 37 - LOCACAO DE MAO DE OBRA |
| subelemento: | APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | FORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA |
| CPF / CNPJ: | 03807885000123 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 408 / 2020 |
| descrição do empenho: | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA - IJF NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. CONFORME PROCESSO Nº. P128827/2020. PROCESSO Nº P175489/2020. COMPETÊNCIA: JUNHO/2020.IR R$ 3.295,82 - ISS R$ 16.479,09 - INSS R$ 31.927,13 |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-36-001811 |
| valor: | 329.581,88 |
| data de empenho: | 01/07/2020 |
