| número do empenho: | 20-36-001573 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
| dotação orçamentária: | 25.201.10.122.2020.2133.0002 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |
| atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | NEKTAR COM. E REP. LTDA - EPP |
| CPF / CNPJ: | 01391755000127 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 424 / 2020 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO DE 450MM X 100M - COM INTUITO DE ESTERILIZAR PRODUTOS PARA SAÚDE PARA LEITOS DO COVID -19. CONFORME PROCESSO N° P142961/2020 - COMPRA EMERGENCIAL - SETOR: NUEST - |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-36-001573 |
| valor: | 23.990,00 |
| data de empenho: | 10/06/2020 |
