| número do empenho: | 20-36-001399 |
| espécie de empenho: | Estimativo |
| órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
| dotação orçamentária: | 25.201.10.122.2020.2133.0002 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DE SÁUDE DECORRENTE DO CORONAVÍRUS |
| atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
| subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
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| fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
| favorecido: | BRILHARES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| CPF / CNPJ: | 26230868000171 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 375 / 2020 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS. CONFORME PROCESSO P131349/2020 - COMPRA EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO N° P131349/2020 - SETOR: UAA |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-36-001399 |
| valor: | 52.732,00 |
| data de empenho: | 15/05/2020 |
