número do empenho: | 20-36-001347 |
espécie de empenho: | Estimativo |
órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
dotação orçamentária: | 25.201.10.302.0124.2470.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE |
atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
|
fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
favorecido: | ZAPP COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
CPF / CNPJ: | 18868944000140 |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | 334 / 2020 |
descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº. P123672/2020 - COMPRA EMERGENCIAL, SETOR.: UAA - COVID-19. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-36-001347 |
valor: | 1.369.613,00 |
data de empenho: | 04/05/2020 |