número do empenho: | 20-36-001271 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
dotação orçamentária: | 25.201.10.302.0124.2470.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE |
atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL HOSPITALAR
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fonte de recurso: | TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE |
favorecido: | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA |
CPF / CNPJ: | 09485574000171 |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | 303 / 2020 |
descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES - LINHA GERAL (PARTE I, II E III); CATETERES; EQUIPOS; FIOS DE SUTURA INABSORVIVEIS (PARTE I E II) E FIOS DE SUTURA ABSORVÍVEIS EM CARÁTER EMERGENCIAL. CONFORME PROCESSO Nº. P088758/2020, SETOR.: FARMÁCIA - COVID-19. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-36-001271 |
valor: | 0,00 |
data de empenho: | 29/04/2020 |