número do empenho: | 20-36-001077 |
espécie de empenho: | Ordinário |
órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
dotação orçamentária: | 25.201.10.302.0124.2470.0001 |
função: | SAUDE |
sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
programa: | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE |
atividade: | ASSISTENCIA HOSPITALAR DE URGENCIA E EMERGENCIA |
categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
elemento de despesa: | 30 - MATERIAL DE CONSUMO |
subelemento: | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
fonte de recurso: | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE 15% |
favorecido: | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI |
CPF / CNPJ: | 24710087000159 |
modalidade: | Não se aplica |
processo de aquisição: | 263 / 2020 |
descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA TI. CONFORME PROCESSO Nº. P120134/2020 - COMPRA EMERGENCIAL, SETOR.: GETEC. |
observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-36-001077 |
valor: | 9.030,00 |
data de empenho: | 13/04/2020 |