Despesas da Prefeitura de Fortaleza Empenho: 20-36-001076
| detalhes da nota de pagamento | |
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| número do empenho: | 20-36-001076 |
| espécie de empenho: | Ordinário |
| órgão: | INSTITUTO DR. JOSE FROTA |
| dotação orçamentária: | 25.201.10.302.0124.1648.0001 |
| função: | SAUDE |
| sub-função: | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL |
| programa: | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE |
| atividade: | AMPLIACAO, REFORMA E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS |
| categoria econômica: | 4 - DESPESAS DE CAPITAL |
| grupo natureza despesa: | 4 - INVESTIMENTOS |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
| subelemento: | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS |
| fonte de recurso: | RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS - SAUDE 15% |
| favorecido: | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI |
| CPF / CNPJ: | 24710087000159 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 263 / 2020 |
| descrição do empenho: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA TI. CONFORME PROCESSO Nº. P120134/2020 - COMPRA EMERGENCIAL, SETOR.: GETEC. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-36-001076 |
| valor: | 488.939,20 |
| data de empenho: | 13/04/2020 |
| Nº Parcela | Data Parcela | Data Liquidação | Data Pagamento | CPF | BENEFICIÁRIO | Valor (R$) |
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| 01 | 13/04/2020 | 17/04/2020 | 24/04/2020 | 24.710.087/0001-59 | INFOSHOP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | 488.939,20 |