| número do empenho: | 20-18-000509 |
| espécie de empenho: | Estimativo |
| órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO |
| dotação orçamentária: | 18.101.04.122.0093.1554.0001 |
| função: | ADMINISTRACAO |
| sub-função: | ADMINISTRACAO GERAL |
| programa: | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA E FISCAL DO MUNICIPIO |
| atividade: | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE OTIMIZACAO DO GASTO PUBLICO |
| categoria econômica: | 3 - DESPESAS CORRENTES |
| grupo natureza despesa: | 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
| modalidade aplicação: | 90 - APLICACOES DIRETAS |
| elemento de despesa: | 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
| subelemento: | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
|
| fonte de recurso: | RECURSOS ORDINARIOS DO PODER EXECUTIVO |
| favorecido: | SALCO BRASIL LOGISTICA LTDA ME |
| CPF / CNPJ: | 07836457000180 |
| modalidade: | Não se aplica |
| processo de aquisição: | 414 / 2020 |
| descrição do empenho: | CONTRATO N° 39/2020 DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE AÉREO COM O OBJETIVO DE AGENCIAR O TRANSPORTE DO AEROPORTO NA CHINA PARA FORTALEZA DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, PARA O ENFRENTAMENTO À COVID-19 NO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, COM VIGÊNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO. |
| observação: | Referente ao pagamento do empenho: 20-18-000509 |
| valor: | 3.396.324,80 |
| data de empenho: | 08/06/2020 |
